货物验收工作由理货员、计量员、复核员、业务受理员分工负责:理货员负责作业的组织与货物的数量与外观质量验收、计量、堆码、记录等，并向业务受理员提交货物验收的结果和记录。
(1)业务受理员接受存货人的“验收通知”(也可由存货人委托仓库开具)、货物资料《如质保书、码单、装箱单、说明书和合格证等)，登建货物档案，并将存货人验收通知单作为《货物储存保管合同》附件的形式进行管理，其信息录人计算机（即秘奥等服装管理系统）中生成验收通知单。然后将存货人验收通知单作为验收资料和“收货单”及其他验收资料一并交理货员。
(2)理货员根据业务受理员提供的收货单、验收资料、计量方式等确定验收方案、储存货位、堆码方式、所需人力、设备等，做好验收准备工作。
(3)由理货员开具作业通知单，进行验收人库作业，做好有关记录和标识。
(4)货物验收完毕后，理货员手工出具“验收单”。一式一联，一并交给复核员。同时负责作业现场与货位的清理和货牌的制作、悬挂。
(5)复核员依据收货单，验收单对实物的品名，规格、件数、数量、存放货位等逐项核对，签字确认后返回给理货员。
(6)理货员在经复核员签字的收货单、验收码单诸联加盖“货物验收专用章”后，将验收码单录人到计算机中，据此生成仓单附属码单，根据验收结果填写存货人验收通知和收货单.并与其他验收资料一并转回业务受理员处。
(7)业务受理员对理货员返回的单据和验收资料审核无误后，由计算机（即秘奥等服装管理系统）打印仓单附属码单一式两联，依据收货单,验收码单、计算机打印的仓单附属码单一式联、存货人验收通知，以及有关验收资料、记录，报经主管领导或授权人签字后，连同存货人验收通知、收货单、仓单附属码单(1)(2)联转给收费员。
(8)收费员依据仓单、叹货物储存保管合同》约定的收费标准，结算有关入库费用并出具收费发票。
(9)业务受理员将仓单正联、存货人验收通知、仓单附属码单(1)联及收费单据等一并转交(寄)给存货人;其余单证资料留存并归档管理。